北京市手机彩票网旅游发展委员会
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网旅游发展委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网旅游发展委员会2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
主要职责：
1、贯彻落实国家和北京市手机彩票网旅游方面的法律、法规、规章和政策。参与起草相关地方性法规草案，政府规章草案，并组织实施。
2、负责组织拟订本区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化落实工作；组织拟订旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
3、负责统筹本区旅游资源的规划、开发、整合和利用；协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
4、负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施；参与北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；发布国内外旅游市场动态信息。
5、负责组织本区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、文化旅游、新型乡村旅游发展；协调、指导全区假日旅游、一日游和红色旅游工作。
6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计分析和信息发布工作。
7、负责本区旅游公共服务体系建设和管理，组织协调公共服务设施建设、改造工作；建立、健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作。
8、负责全区住宿业和A级旅游景区管理工作；规范旅游企业和旅游从业人员的经营、服务行为；规范本区旅游市场秩序、监督管理和服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅行社在本区内设立旅行社分社、旅行社服务网点的备案登记工作。
9、负责本区旅游安全的综合协调和监督管理；组织协调应急救援与援助工作；制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施。
10、制定并组织实施本区旅游人才规划；指导本区旅游培训工作；指导旅游从业人员的资格准入和持证上岗工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
机构设置情况：
手机彩票网旅游发展委员会目前内设5个科室，分别为办公室、产业促进科、行业管理科、安全生产管理科、法制科。
(二)人员构成情况
手机彩票网旅游发展委员会行政编制20人，实际20人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚定 “四个自信”，牢固树立文化、旅游“一盘棋”的观念，紧紧围绕区委区政府重点工作，提升我区旅游文化内涵，充分弘扬和传承首都的历史文化，发掘朝阳独特的文化旅游资源优势，积极探索文化旅游、科技旅游、文博旅游等新途径，推动产业融合发展，扩大朝阳旅游品牌影响力。
一是做好大运河文化带旅游规划建设工作。完善各类旅游资源的文化内涵和文化价值，加强旅游宣传、促进旅游开发，真正把大运河文化带朝阳段按5A级景区标准建设成为“水清、岸绿、景美、蕴深”的文化旅游示范工程。二是创新朝阳城市形象宣传促销工作。创新宣传渠道，丰富宣传手段，加强全区旅游整体形象的促销推介，切实提高旅游消费的水平与层次。三是大力推进商务旅游产业发展。大力培育朝阳旅游特色商品，促进旅游消费，挖掘朝阳旅游商品设计和产品资源。大力推进会奖旅游发展，争取国际高端会议、展览、活动长期落户朝阳。积极发挥北京144小时过境免签政策优势，发挥境外旅客购物离境退税政策对京津冀旅游业整体发展的带动作用。四是创新推动文化旅游产业融合发展。着力宣传若干高品质旅游文化演艺产品，培育若干有影响力的旅游文化活动品牌，重点是支持以北京国际旅游节为代表的全市重点旅游文化节庆品牌。积极发挥红色旅游文化工程的作用，大力推动红色旅游发展和红色文化精品创作相结合，丰富红色旅游产品，增强感染力、影响力。五是积极落实对口帮扶具体工作任务。积极开展对口帮扶工作，努力推进与东西部扶贫协作地区、对口支援地区、对口协作地区以及北京市密云区等帮扶脱低地区旅游业的共同发展。六是持续提升旅游软硬件环境建设。继续推进“厕所革命”，完成2019年A级旅游景区的旅游厕所改造任务。持续推进旅游企业标准化工作，按照全市工作部署和要求，继续做好A级旅游景区、星级饭店的评定复核工作，进一步提升企业硬件设施和整体服务水平。进一步加大旅游市场监管力度，持续强化执法检查，突出重点，抓好旅游市场秩序整治。七是持续加强旅游安全应急能力建设。加强旅游应急体系建设，督促旅游企业制定和完善应急预案，完善旅游突发事件信息报送和应急值守制度，提高旅游突发事件信息报送的主动性、敏感性、时效性。八是全力做好重大活动、重要会议、敏感时期服务保障和社会运行维稳工作。加强旅游行业监督管理，继续保持高压态势旅游市场秩序整治，全力做好2019年各项重大活动、重要会议、敏感时期区委、区政府交办的各项服务保障工作，做到万无一失。
二、收入预算说明
2019年收入预算1553.1700万元，比2018年1957.7300万元减少404.5600万元，下降20.66%其中：财政拨款1553.1700万元，比2018年1957.7300万元减少404.5600万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算985.16万元，占总支出预算63.43%，比2018年821.18万元增加163.98万元，增长19.97%。
(二)项目支出预算568.0100万元，占总支出预算36.57%，比2018年1136.5500万元减少568.5400万元，下降50.02%。主要原因为减少了旅游环境秩序建设项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
手机彩票网旅游发展委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算4.79万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少1.90万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.99万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数3.8万元，比2018年预算数减少1.9万元。主要原因为因环保问题减少了公车的使用量。
五、部门政府采购预算说明
2019年手机彩票网旅游发展委员会政府采购预算总额33.4万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算26.4万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年手机彩票网旅游发展委员会一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算68.79万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年手机彩票网旅游发展委员会固定资产总额242.217456万元，其中：汽车3辆，86.715558万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门无相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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